Estos resultados fueron propiciados por una disminución de los costos, todo esto porque se está comprando en Las Villas productos industriales con un bajo costo inferior a lo que se compra en la universal de Matanzas, así como una disminución de los gastos de operaciones mejorando el margen comercial.
La Productividad, de un plan de 16364.5 pesos se obtiene un real de 17164.0 pesos para un 104.8 % de cumplimiento.
Este sobre cumplimiento está dado por estar sobre cumplido el valor agregado.
El Fondo de Salario de un plan total de 2762.6 MP se obtiene un real 2766.6 MP para un cumplimiento de 100.1 %. Este indicador se mantiene porque se ha pagado todos los meses por resultado debido al cumplimiento de los indicadores que forman el salario.
El salario medio, de un plan de 633 pesos se paga 639 pesos, para un cumplimiento de 100.9 %, estando dado por lo explicado en la productividad y el fondo de salario.
El Promedio de Trabajadores de un plan total de 485 se logra 481 para un cumplimiento 99.2 %.
Gasto de salario por peso de valor agregado de un plan de 0.3481 pesos se obtiene 0.3351 pesos para un 96.3 % de cumplimiento. Encontrándose por debajo del límite planificado. La correlación salario medio productividad se encuentra en un rango de 0.9628 menor que 1.
En el Total de Inventarios así como los ociosos disminuyen con relación a la apertura, existiendo una existencia real en los de lentos, los cuales se hacen rebajas de precios llevándolos a su precio de costo.
Los inventarios rotan en 10.5 veces.
CIRCULACION MERCANTIL DEL MUNICIPIO
En la Circulación Mercantil Minorista de Bienes y Servicios de un plan de 55496.7 MP logra 50611.5 MP para un cumplimiento de 91.2 %, dado por el cumplimiento del Comercio Minorista que logra cumplir su plan al 84.7 %, otros giros se encuentran cumplidos al 71.4 %, mercado paralelo al 107.4 % de la gastronomía total que se encuentra al 98.9 %, en Comunales de un plan de 78.5 MP logra 85.2 MP para un cumplimiento de 108.5 % dado por la venta de flores. En la Farmacia y ópticas no aparece plan porque no le han notificado hasta la fecha su plan 2019, su real fue de 48.2 MP, debemos destacar que en este renglón solo aparece la óptica porque la farmacia no tributó la información este mes incumpliendo con nuestra Dirección. La Alimentación Pública de un plan de 23904.9 MP obtuvo 23746.4 MP para un cumplimiento de 99.3 %, fundamentalmente por los ingresos por Comedores que de un plan de 82.3 MP logra 83.3 MP, para un cumplimiento de 101.2 % por la disponibilidad para la elaboración de meriendas. En Servicios de un plan de 1235.6 MP se logra 1153.1 MP, para un cumplimiento de 93.3 %.
Nos faltó por tributar información la Farmacia, servicios personales y técnicos
Como se muestra en la tabla el Plan de Circulación Mercantil Minorista total se cumple al 91.2 %, el sistema MINCIN correspondiente al Grupo Empresarial de Comercio se cumple al 87.9 %, representando en valores 7512.5 MP por debajo de su plan previsto.
Las ventas totales del Comercio minorista se cumplen al 84.7 % que representan 4644.2 MP por debajo de su plan previsto.
Los programas Priorizados de los No Alimenticios Paralelo, Materiales de Construcción, Insumos Agrícolas e Higiene y Limpieza se comportan de la siguiente manera.
Materiales de Construcción ------ 63%
Insumos Agrícolas ------------------- 76 %
Higiene y Aseo ------------------ 90 %
La actividad Gastronómica Total se cumple al 98.9 %, que representa en valores 234.7 MP más con relación al plan.
La actividad de Servicio concluyó sus ventas al 93.3 % de cumplimiento que representa en valores 82.5 MP menos con relación al plan.
Principales Producciones Físicas de la Agricultura.
Agricultura
Arroz consumo
Viandas
plátano
Hortalizas
Frijol
Frutales
Leche de vaca
Carne vacuna en pie
Carne porcina
Madera aserrada producción nacional
Miel de abeja
cera
propoleo
Para dar cumplimiento al programa de autoabastecimiento el municipio cuenta con 21 formas productivas atendidas por dos UEB una de AZCUBA 13unidades y la UEB Integral Agropecuaria con 8 unidades
Para dar cumplimiento a esta tarea que está formada por un MAE con 5 extensiones y 8 puntos de ventas
Los incumplimientos de los indicadores que corresponden al Encargo Estatal están dado por:
En la demanda de 30lbs percápitas solo se cumple al 20.5LB esto se encuentra al 68%
AZCUBA
La carne porcina se incumple al 85% debido a que continua la inestabilidad en la entrada de alimento y por lo tanto en la entrega de carne por parte de los convenios de cebas terminal y en pre-ceba
Las hortalizas están incumplidas al 53%
Las viandas están incumplidas al 65%
El arroz consumo está al 36 %
MINAGRI
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La leche fresca se sobre cumple en el plan de leche total en el encargo estatal y en las producciones físicas
En la demanda de 30 lbs solamente se alcanza 28.9 lbs cumpliéndose al 96 % de ellos
· Las viandas al 91%
· Hortalizas al 45%
· Frutas al 153%
Comportamiento de los fondos exportables.
Nuestro municipio hoy se encuentra insertado en 4 producciones fundamentales para la exportación donde hasta la fecha el cumplimiento del plan marcha de la siguiente forma
Se alcanzan valores de Fondos Exportables de 63.7 T de plan y un real de 75.9T para un, para un cumplimiento de 119 % con relación al plan, En la tabla se refleja el cumplimiento de ellos por producciones y en el caso del carbón se encuentra al 113 %
Principales Producciones
Carbón
Miel de abejas
Resina
tabaco
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El plan de Inversiones en la actividad local del Poder Popular se cumple en un 73.3%, lo que representa 309.3 MP, incidiendo en lo fundamental el componente Construcción y Montaje del programa de la Vivienda muestra los principales crecimientos al trabajar en 4 viviendas de las planificadas que de un plan hasta la fecha de 190.0MP tiene un real de 174.5MP para un 91.8% de cumplimiento según el plan hasta la fecha incidiendo que de terminación de viviendas y en urbanización de un plan de 30.0MP tiene un real de 43.8 para un 146% de sobre cumplimiento . Los equipos se cumplen en un 84.5% incumpliendo el sistema para la Salud Publica de un plan de 60.0 tiene un real de 61.2MP para un 102 % de cumplimiento, Educación de un plan de 53.0MP ejecuto un real de 30.7MP para un 58.0%la dependencia Interna de un plan de 7.4MP no ha ejecutado nada y la Empresa del Comercio y la Gastronomía la cual, ejecuto 42.9 MP de un plan de 63.3MP para un 107.3% ósea esta sobre ejecutado
Se relaciona a continuación el comportamiento por componentes tecnológicos:
INVERSIONES
Vivienda: El programa viviendas con destino CAM a partir de ejecutar 4 viviendas por del plan que responde al municipio el comportamiento por organismo es como se relaciona de un plan hasta la fecha de 190.0 MP obtuvo un real de 174.5MP para un 91.8% y en la urbanización de un plan hasta la fecha de 30.0 MP tiene un real de 45.7MP para un 152.3% de sobrecumplimiento esto incide que el terreno donde se están ejecutando las viviendas está muy malo para el cierre de este mes ya se dio una vivienda terminada en físico y en valores y se debe terminar otra para el mes de Octubre la cual ya está en proceso de terminación y se encuentran trabajando en las otras dos
MANTENIMIENTOS CONSTRUCTIVOS:
Comportamiento por organismos:
La actividad Local del Poder popular cuenta con un plan de mantenimientos constructivos ascendente a 734.5MP para el presente año se ejecutaron hasta la fecha 461.4MP para un 62.8% de cumplimiento con respecto al plan anual, a continuación relacionamos el comportamiento por organismos
Educación: Se trabajó en la escuela ESBU Sofiel Riverón que de un plan del año de 71.1MP tiene ejecutado en físico hasta la fecha un real de 71.1 para un 100% de cumplimiento en físico en valores culminando las acciones previstas hasta la fecha, y en las José María Duarte de un plan anual de 94.7MP tiene un real físico ejecutado de 94.7MP para un 100% de cumplimiento en físico y en valores con respecto al plan anual en estas escuelas se continua trabajando con presupuesto del 1% para dejar listas
Dependencia Interna: Incluye la reparación aceras y contenes con un plan de 10.0MP la cual se ha ejecutado 10.0 para un 100% y en los viales enmarcadas en el municipio de un plan de 75.0MP se han ejecutado en valores 77.7MP para un 103%de cumplimiento con respecto al plan hasta la fecha por lo que se cumplen las acciones físicas con respecto al plan hasta la fecha.
Vivienda: El programa viviendas con destino CAM a partir de ejecutar edificios en diferentes acciones constructivas con un plan de 171.5MP el cual se ha ejecutado hasta la fecha 88.9 MP para un 51.8% de cumplimiento, de ellos son en sustitución de redes de un plan de 28.0MP tiene un real de 8.3MP para un 29.6%, y en la reparación de fosas de un plan de 7.5MP para la reparación de 15 fosas se han ejecutado 7 para un real de 4.8MP para un 64% en impermeables de un plan de 46.0MP existe un real de 20.9 MP para un 45% de cumplimiento, en conservación de un plan de 30.0 MP existe un real de 25.4MP para un 85% y en edificio integral de un plan de 50.0MP existe un real de 25.5MP para un 51 % de cumplimiento
Salud: De un plan de 137.1MP lo cual responde al Policlínico Juan Gualberto Gómez con 60.0MP donde las acciones previstas en aun se han ejecutado4.3 Mp para un 8% y en el CMF Zorrilla de un plan de 39.3MP se han ejecutado según cronograma 34.1 para un 86.8% de cumplimiento, en el CMF 4 Esquina de un plan de 37.8 hasta la fecha se ha ejecutado 4.1MP debido que está en cronograma
Alimento: De un plan de 10.0MP se han ejecutado según cronograma 10.0MP para un 100% de cumplimiento
Comercio: De un plan de 135.4 MP se ha ejecutado 56.3MP según plan en la Tienda la sensación de un plan de 57.5MP hasta la fecha ya se encuentra ejecutado 56.3MP para un 98% y deben acabar dentro este mes
TOM: Ya se comenzó a trabajar en los mantenimientos de las obras protectoras
PORTADORES ENERGETICOS
Energía Eléctrica.
Podemos señalar que al cierre de septiembre el consumo de Energía Eléctrica en la Subordinación Local se comporta con un consumo inferior al plan acumulado así como en los demás sectores, debemos señalar que la siguiente entidad no entrego su plan del año ya que su dirección provincial no se lo han informado es el caso de comercio y gastronomía.
Diesel.
En cuanto al Diesel podemos señalar que el consumo se ha comportado inferior al plan debemos señalar que la siguiente entidad no entrega su plan del año ya que sus dirección provincial no se lo han informado es el caso de comercio y gastronomía.
Gasolina.
En el consumo de gasolina este se ha comportado inferior al plan en los organismos de la subordinación local excepto salud pública que por el tratamiento de los focos de mosquitos Aedes aeyiptis ha tenido un consumo de 626lt por encima del plan para la fumigación y tratamiento de los mismos, debemos señalar que la siguiente entidad no entrego su plan del año ya que su dirección provincial no se lo han informado es el casos de comercio y gastronomía.
GLP.
En cuanto al consumo de GLP todas las entidades consumidoras del mismo se encuentran dentro del plan, debemos señalar que la siguiente entidad no entrego su plan del año ya que su dirección provincial no se lo han informado es el casos de comercio y gastronomía.
No existen al cierre del mes de Junio entidades sobrepasadas en facturación pero si es necesario recordar la situación que hoy presenta el país con los indicadores energéticos que hay que extremar las medidas de ahorro que ya fueron discutidas en el Consejo Energético Municipal y que debe ser del conocimiento de todos los aquí presentes.
1- Que no debe utilizar un lenguaje ofensivo.
2- Que debe ajustarse al tema del artículo.
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